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关于做好“小金库”专项治理有关报表填报工作的通知
 
来源: 作者: 日期: 10.08.31

中国电力投资集团公司部门文件
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财务资产〔2010〕26号

关于做好“小金库”专项治理有关报表填报工作的通知

 

各二级单位:
    根据国资委关于《国有及国有控股企业“小金库”专项治理有关报表填制工作通知》要求,现就做好“小金库”专项治理有关报表的填报工作,通知如下:
    一、“小金库”专项治理工作报表填报,是确保“小金库”专项治理结果及时准确上报的重要环节。各二级单位要高度重视,在认真做好自查自纠工作的同时,加强工作组织、做好业务培训、规范流程、明确分工、落实责任,切实做好“小金库”专项治理有关报表的填报工作。
二、根据国资委“小金库”专项治理工作的要求,在做好所属子企业(单位)报表编制的基础上,将所属全部子企业(单位)纳入“小金库”专项治理报表编制范围,不留死角,报表填报面要达到100%。集团公司此次“小金库”专项治理工作报表编制涵盖范围包括:
    1.纳入集团公司合并报表的各级单位;
    2.正在进行清算而未纳入集团公司合并报表范围的各级单位,如:北京霍林河投资股份有限公司、东北电力开发公司物资公司等;
    3.与集团公司没有资产纽带关系,但集团公司拥有实际控制权的辅业、多经等关联单位;
    4.集团公司代管单位。
    关于同比例持股的公司,如淮沪煤电有限公司、辽宁红沿河核电、吉林吉长电力有限公司、上海外高桥第二发电有限责任公司等,请有关单位与其他股东协商,确定实施 “小金库”专项治理工作的牵头单位。
    三、集团公司所属各级合并报表子企业(单位),除填报本级企业情况外,还应将所属企业(单位)情况汇总报送上一级单位。在复查自纠过程中,没有发现“小金库”的企业(单位)也应填报完整的企业(单位)信息。与集团公司没有资产纽带关系,但集团公司拥有实际控制权的辅业、多经等关联单位要单独汇总上报。各级企业(单位)的汇总数据要建立完整的树形结构。
    四、集团公司所属各级企业(单位)要加强报表填报的逐级审核工作,严把数据质量关,填报的报表要履行单位负责人、财务负责人、填表人的签字手续,确保报表信息真实完整。
    五、各二级单位务必于2010年9月5日前将复查自纠工作总结报告、《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》及其补充报表和二级单位《杜绝“小金库”承诺书》上报集团公司(《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》配套软件已在集团公司“小金库”专项治理网站专栏发布,各单位可自行下载)。
 
附件:
  1、国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表
  2、国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表填表说明

                                                       
                       二○一○年八月二十四日

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